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保山市广播电视台2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分 保山市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 保山市广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈保山市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕5号）、《中共保山市委、保山市人民政府关于印发〈保山市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（保办字〔2019〕54号）的精神和要求，设立保山市广播电视台，是保山市人民政府直属的公益二类全额拨款事业单位，为正处级，归口市委宣传部领导。保山市广播电视台的主要职能是：

1.宣传党的理论和路线方针政策，围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传。

2.统筹组织重大宣传报道。

3.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

4.坚持正确舆论导向，引导社会热点，服务人民群众，加强和改进舆论监督。

5.打造安全可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

6.加强传播能力建设，建设现代化媒体，提升对外宣传水平，讲好保山故事。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委、市政府的坚强领导及市委宣传部的精心指导下，保山市广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、党的二十大、习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦主责主业、推动守正创新，自觉肩负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，突出迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，贯穿用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑这条红线，把握坚持稳字当头、稳中求进、确保安全这条原则来谋划推动各项工作，助力保山高质量发展。

1.抓实理论武装，坚持党管媒体。一是强化理论学习研讨。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会、党的二十大、习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和习近平总书记考察云南重要讲话精神等学习重点，抓实理论武装不放松，持续开展全台干部职工思想政治教育。截至目前，开展党组理论中心组集中学习16次，召开党组会议21次，以党组会议“第一议题”组织重要文件及会议精神的传达学习26次，台周例会、月例会学习35次，各党支部“三会一课”学习90次。二是严格落实意识形态工作责任制。制定下发《保山市广播电视台2022年意识形态工作责任制实施方案》，明确意识形态工作要点、工作要求，督促相关责任部门、责任人在完成时限内有序推进意识形态工作责任制落实；强化意识形态阵地管理，认真抓好主管主办意识形态阵地梳理及风险隐患排查化解工作。成功创建第八届隆阳区文明单位。三是党建与业务工作紧密结合、双推进，有效解决“两张皮”的问题。研究制定了《中共保山市广播电视台党组2022年基层党建工作实施方案》《中共保山市广播电视台党组2022年党建工作要点》《中共保山市广播电视台党组“基层党建质量深化拓展年”重点项目清单》《中共保山市广播电视台党组2022年党组书记抓基层党建工作责任清单》，明确职责任务，细化工作措施，形成工作合力。四是落实全面从严治党主体责任，积极推进作风建设。认真开展“推进作风革命、加强效能建设，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动。深化以案促改，加强单位内部廉政文化建设。进行以“小”见严纠“四风”专项行动自检自查、违规使用公务交通工具问题自检自查，查摆整治群众身边腐败和作风问题。

2.聚焦宣传重点，坚持正面宣传。一是持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。在电视《保山新闻》栏目中开设《奋斗百年路 启航新征程——牢记初心使命 争取更大光荣》《奋斗百年路 启航新征程——学党史 悟思想 办实事 开新局》《牢记嘱托把总书记交办的事情办好》等专栏，采访报道我市各级各部门、各行业就贯彻落实习近平总书记系列讲话精神所采取的新举措，呈现的新成效，进行了全方位、多角度宣传报道，共播出新闻338条。新媒体新开设《牢记嘱托把总书记交办的事情办好》《聚焦全国两会》等网络专栏，采取音视频、海报、图文的方式，将习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传落细、落小、落实。开办了《就是这个理》《让幸福的地方更加幸福》《永昌帖》《新闻聚“保”盆》等12档融媒体节目。其中，电视理论节目《就是这个“理”》，以“党的创新理论飞入寻常百姓家”为主线，以习近平总书记金句为统领，通过演播室访谈+动漫短片+故事原型采访的方式，生动再现发生在保山农村的发展故事，用小切口，展现大主题，借由专家的解读，让农村群众由事通“理”，进一步展现习近平新时代中国特色社会主义思想在保山的生动实践。截至目前已播出七集《沈大妈家的客事》《谁是“好媳妇”》《守边人的年》《幸福之网》《留住“乡愁”》《攥紧良种》《深闺待相识》；广播剧《大柱情深》，以中铁一局大瑞铁路项目工区总工程师韩方谨等4人为故事人物原型，讲述他们在云南横断山区大柱山坚守14年，从一个普通的技术员磨砺成为独当一面的总工程师的故事。截至目前，剧目已完成初稿，待进一步完善后，预计年底播出；人物纪实片系列节目《让幸福的地方更加幸福》，围绕习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，保山各族人民牢记总书记的嘱托，为推动保山经济社会高质量发展不断取得新成就奋力拼搏的精神。把镜头聚焦全市党员干部和各族群众，用保山的代表性人物奋斗故事，讲述保山奋进征程。推出保山大型文博探索节目《永昌帖》，立足于保山文物和文化遗产资源，沿着时光的隧道，探索保山神奇的过去，发现先人不朽的智慧，见证保山历史文化的辉煌。二是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。保山市广播电视台广播、电视、新媒体平台联合开设《奋进新征程  建功新时代》《奋进新征程建功新时代·非凡十年》《二十大时光》《深入学习党的二十大精神》《各级党委（党组）书记谈贯彻落实党的二十大精神》等专栏，集中报道了党的十八大以来，保山沿着习近平总书记指引的方向，经济实力倍增突破、山乡面貌焕然一新、各族人民同心向党的良好态势以及集中推出一批基层一线的系列现场报道、反响报道、宣讲报道、实践报道，充分反映我市基层干部群众学习贯彻党的二十大精神的典型事迹和良好风貌。推出广播剧《我的父亲郭彩廷》，是保山市广播电视台为庆祝中国共产党成立100周年和献礼“党的二十大”而创作的保山市第一部现实题材的广播剧。根据“全国脱贫攻坚先进个人”“云南省优秀共产党员”“云岭楷模”郭彩廷同志真心为民、真情奉献的感人事迹为素材而创作，《我的父亲郭彩廷》已于2021年12月31日进行了首次制作发布，2022年2月至3月对广播剧进行了部分修改，于2022年4月3日在云南广播电视台经济频率进行了播出；4月2日同步在“学习强国”和保山文联公众号中对广播剧主题歌《你的故事》进行了发布推广。2022年7月重新对广播剧主题进行升华修改，并完成播出；2022年8月，与中共保山市委组织部联合录制献礼二十大精品节目《对话榜样》，节目通过对工作在不同领域的基层优秀党员代表进行访谈，用自己的故事、身边的故事展示党的十八大以来基层党员立足工作岗位，矢志不渝践行初心使命，敢于担当作为的良好精神风貌，体现出广大党员对党的二十大召开的胜利期待与祝福。三是聚焦“推进作风革命 加强效能建设”宣传主题。在《保山新闻》栏目中开设了《推进作风革命 加强效能建设》专栏，集中反映我市各级各部门紧扣打赢全市经济社会发展翻身仗这一目标，谋划开展作风革命、效能建设，全力推动“三服务”“三个工作法”“大抓项目年”“三年行动计划”等重点工作，在转作风、提效能、争先进、创一流方面所取得的成效。截至目前，共播出新闻11条，新闻评论4条。广播开设《保山阳光政务》《作风面对面》栏目。聚合“台、网、端、微、号”矩阵，联动全市各县（市、区）、市直各单位，围绕党中央重大决策部署的贯彻落实，聚焦市委、市政府重点工作、全市发展振兴中的突出问题和百姓的急难愁盼，对全市各地区各部门在转变作风、提升效能，服务群众、服务基层、服务企业过程中存在的不良现象、典型问题进行持续追踪采访报道，推进问题解决。截至目前，《作风面对面》12期，《阳光政务》18期。四是围绕中心工作做好主题宣传。紧扣市级“两会”及换届选举工作、新冠肺炎疫情常态化防控、“六保”“六稳”、乡村振兴示范区建设、全国民族团结进步示范市建设、全国文明城市创建、“办好人民满意的教育”、“大抓项目年”、“稳增长15条措施”、“10个三年行动计划”东河治理、招商引资、优化营商环境等市委市政府中心工作进行了持续报道。开设《走向我们的小康生活》《统筹做好疫情防控和经济社会发展》《办好人民满意的教育》《保护母亲河》《城乡一体化 供排“一张网”》《共建地球生命共同体》等专栏，拍摄、制作《保山创建全国民族团结进步示范市专题汇报片》《创建全国文明城市电视专题汇报片“深化精神文明建设 涵养时代文明新风”》等电视专题片、短视频、公益宣传片、MV、专题讲座共51部（集）。

3.推进融合发展，坚持守正创新。一是加强节目内容建设。为进一步发挥好舆论宣传主阵地作用，适应媒体发展新形势，更好地服务中心、服务大局、服务群众，2022年，我台将保山市广播电视台公共频道（BSTV-2）调整为保山市广播电视台文旅法治频道（BSTV-2），设置了《文旅法治要闻》《保山人文地理》《让幸福的地方更加幸福》《阳光政务电视版》《就是这个”理“》《媒体问政》《平安保山》《丝路保山》《法治作品展播》等14档文化旅游和法治节目。二是搭建更宽更广的新媒体宣传平台。在依托现有的微信公众号、抖音、快手、七彩云等新媒台平台的基础上，保山市广播电视台投入了大量的人力物力，打造保山市广播电视台小程序，集合音频、视频、图文、直播等表现形式。实现了1个频率、3个频道、网络直播的实时收听收看，开辟了新平台、新阵地。三是发挥平台优势助力乡村振兴。2022年12月，保山市广播电视台将开展“助力乡村振兴 共建幸福家园”系列网络直播活动。以保山广播电视台抖音直播间开设“幸福优品”专栏为主，广播、电视等媒体平台为辅，联合开展助农直播和农业产业宣传。运用新兴媒体和直播手段，为全市的优质农产品、文旅产品提供推广平台。四是全力挖掘优质广播电视节目资源。为优质节目建立新媒体合辑，运用新兴媒体形式包装、推广，提高传统媒体产品的传播力。仅广播节目《保山阳光政务》一档节目拆分的97集短视频就获得了近646.7万的浏览量。“大抓教育”相关宣传共发布图文、短视频信息110条，总浏览量200万+，大瑞铁路大保段通车宣传，当天网络直播浏览量达 107 万，点赞 10 万+，共收到评论 3000 余条。充分体现了新媒体宣传特点，展现了媒体融合宣传优势，提高了网络传播效果和解读能力。五是广播制作播出软硬件系统进行AI升级改造。AI系统暨智慧广播数字系统可提供采编系统内置资讯及新闻大数据和智能编排，对接交通路况数据平台和气象数据平台，可提供真人播音效果的虚拟主播和大量优质广播节目，进一步提升我台广播节目制播能力和水平。六是户外网络直播从内容到技术都有了新的突破。目前我台已顺利开展水下拍摄，一个新的户外移动网络直播系统正在搭建中，预期可实现微距直播、水下影像直播、无人机影像直播等，这是我台加快推动媒体融合发展，提升摄制效果，更快构建全媒体传播格局的有益尝试。

4.聚力精品创优，坚持正确导向。一是加强节目创优工作，提高精品创作力。保山市广播电视台始终围绕主业主责，有效发挥主流媒体的主阵地作用。加强策划，做精重大主题宣传。大力实施新闻创优提质工程，积极生产有思想、有温度、有品质的优秀新闻作品。截至目前，我台共有6件作品获省级奖项，其中，十集大型电视纪录片《视界·高黎贡山》获2022年度上半年云南省广播电视和网络视听节目创新创优扶持项目“优秀纪录片”奖。广播剧《我的父亲郭彩廷》获第十届云南省文化精品创作专项扶持资金项目“优秀广播剧”奖、2022年度上半年云南省广播电视和网络视听节目创新创优扶持项目“优秀广播剧”奖。《照片记录新时代》获评云南省2022年度上半年广播电视和网络视听节目创新创优扶持项目“优秀公益广告”奖。《秘境高黎贡》《百年期盼 今朝梦圆——保山首发列车跨越山河驶向未来》等精品创优节目分别荣获省广电局第二、三季度好新闻奖，并向国家广电总局推送参评。我台还荣获云南广播电视台2021年度广播电视新闻宣传工作优秀通联集体第三名。二是精选亮点，提高对外宣传水平。保山市广播电视台主动加强与中央、省级主流媒体的沟通联系，积极推送好声音、新亮点，提升我市在外的美誉度和影响力。大瑞铁路大保段正式开通当天，共在央视新闻频道《新闻联播》《朝闻天下》《新闻直播间》和财经频道《正点财经》《经济新闻联播》播出：“大瑞铁路大理至保山段今日开通运营”“大瑞铁路大保段地质条件复杂攻坚克难14年”等新闻7条次。《保山：打造绿色能源产业 助力高质量发展》《幸福是什么呢？幸福是家在司莫拉！》《保山：以作风效能再提升 促进招商引资再提速》等新闻在省级媒体播出。同时，围绕移动优先做文章，制作推出微新闻、短视频、快闪、图文信息等全媒体产品，推动优质资源向移动端集聚，呈现出传统媒体和新兴媒体交融并存、网上和网下一体发展的态势。充分利用省级云端APP服务平台，积极与“今日头条”“新浪”等新媒体客户端合作，借力借势，巩固并扩大对外宣传。

5.抓实安全播出，坚持底线意识。一是不断强基固本，夯实安全播出基础。严格落实节目“三审三校”“重播重审”“监听监看”等制度，完善应急预案，建立《保山市广播电视台关于网络节目落实“三审制”实施细则》《保山市广播电视台关于加强“三重”内容播控值班值守实施细则》《保山市广播电视台关于引进节目审核规定》《保山市广播电视台关于下载转播节目审核规定》《保山市广播电视台关于落实安全播出提醒提示的管理规定》等制度，加强安全播出管理，增强安全播出意识，提升安全播出能力。二是加大技术力量，确保重保期无安全事故发生。建立24小时值班制以及技术人员和常规值班“双值守”制度。组织开展了行业安全大检查，对已运行的广播制作播出系统、电视播出总控系统、380交互式演播室系统、融媒体系统运行加强监控记录，对机房设施及时排查隐患，解决问题。在重要节日、党的二十大、全国“两会”、北京冬奥会、北京冬残奥会、COP15系列活动等安全播出重要保障期间，严格遵守设备检修维护管理规定，严格执行零报告，完成重保期的安全播出工作，目前，没有发生重大安播事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织人事科、总编室、新闻中心、融合发展中心、新媒体部、电视节目中心、党建栏目部、民生栏目部、广播节目中心、技术中心、编播部、录制传输部、广告部、督导室。所属非独立核算单位单位1个，即：保山市广播电视台节目制作中心。

（二）决算单位构成

纳入保山市广播电视台2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市广播电视台2022年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市广播电视台2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市广播电视台2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市广播电视台2022年度收入合计18,454,588.58元。其中：财政拨款收入15,169,687.12元，占总收入的82.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,035,645.46元（含教育收费0.00元），占总收入的16.45%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入249,256.00元，占总收入的1.35%。与上年相比，收入合计减少3,253,154.06元，下降14.99%。其中：财政拨款收入减少6,538,055.52元，下降30.12%；上级补助收入较上年无变动；事业收入增加3,035,645.46元，2021年无事业收入；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入增加249,256.00元，2021年无其他收入，主要原因一是财政拨款减少6,538,055.52元。由于本年度单位广告收入不再作为非税收入上缴财政，导致基本支出中人员经费支出减少2,908,025.13元，公用经费少34,960.07元；本年度项目支出减少3,587,098.32元，其中：传媒大厦整体迁建补助资金减少2,000,000.00元，传媒中心办公用房租金补助资金减少500,000.00元,专业机房和专业系统建设运维补助资金减少281,776.51元,广播电视宣传工作补助资金减少805,321.81元等；二是事业收入增加3,035,645.46元。主要为本年度单位广告收入不再作为非税收入上缴财政，而是作为单位经营收入纳入预算管理；三是其他收入增加249,256.00元。主要为中央广播电视总台拨入代维代管资金149,256.00元和云南省广播电视局拨入广播电视和网络视听节目创新创优扶持资金100,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市广播电视台2022年度支出合计18,490,766.88元。其中：基本支出15,545,030.41元，占总支出的84.07%；项目支出2,945,736.47元，占总支出的15.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,216,975.76元，下降14.82%。其中：基本支出减少696,625.91元，下降4.29%；项目支出减少2,520,349.85元，下降46.11%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动，主要原因一是本年度人员增加1人，人员经费增加；二是日常公用经费减少34,960.07元，主要为本年度减少办公费、差旅费支出；三是项目支出减少2,520,349.85元，其中：传媒大厦整体迁建补助资金减少2,000,000.00元，传媒中心办公用房租金补助资金减少500,000.00元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,545,030.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,818,613.95元，占基本支出的95.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费726,416.46元，占基本支出的4.67％。人均支出6,544.29元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,945,736.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2022年传媒中心办公用房租金项目支出600,000.00元，主要用于支付传媒中心办公用房租金。确保我台日常办公和新闻宣传工作的需要。

2.公益性岗位补贴补助项目支出9,000.00元,主要用于做好公益性岗位人员补贴补助发放工作，确保部门正常运转。

3.广播电视宣传工作项目支出1,066,748.47元，主要用于保障广播电视宣传工作需要，保障日常运行及广播电视安全播出。

4.科普宣传项目支出49,988.00元，主要用于拍摄制作科普活动的各类宣传片、专题片及音视频资料。

5.网络运维项目支出1,220,000.00元，主要用于确保我台“两会”等重要会议直播工作得以顺利开展；完成“七彩云”平台租用及建设，确保首创首播首发，打通个地州（市）县之间新闻的联动能力，保证保山的广播的节目在云南台的上传及播出；积极配合全市各级各部门完成各类宣传片、专题片、汇报片及工作音视频资料的拍摄制作，做深做实主题报道；完成专业机房和专业系统建设运维工作，确保广播电视专业机房和专业系统运行稳定，确保我台安全播出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款支出15,169,687.12元，占本年支出合计的82.04%。与上年相比减少6,538,055.52元，下降30.12%，主要原因一是本年度单位广告收入不再作为非税收入上缴财政，导致基本支出中人员经费支出减少2,908,025.13元，公用经费少34,960.07元；二是本年度项目支出减少3,587,098.32元，其中：传媒大厦整体迁建补助资金减少2,000,000.00元，传媒中心办公用房租金补助资金减少500,000.00元,专业机房和专业系统建设运维补助资金减少281,776.51元,广播电视宣传工作补助资金减少805,321.81元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出49,988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于科学技术普及支出49,988.00元，其中：科普活动49,988.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出12,622,309.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.21%。主要用于广播电视支出12,622,309.69元，其中：广播电视事务12,622,309.69元。

8.社会保障和就业（类）支出1,428,303.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于行政事业单位养老支出支出1,419,303.70元，其中：事业单位离退休16,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,282,768.96元、机关事业单位职业年金缴费支出119,734.74元；就业补助支出9,000.00元，其中：其他就业补助支出9,000.00元。

9.卫生健康（类）支出1,047,385.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于行政事业单位医疗支出1,047,385.73元，其中：事业单位医疗654,260.00元，公务员医疗补助缴费393,125.73元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出21,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于其他城乡社区支出支出21,700.00元，其中：其他城乡社区支出21,700.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为310,000.00元，支出决算为102,787.11元，完成年初预算的33.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算99,274.11元，占总支出决算的96.58%；公务接待费支出决算3,513.00元，占总支出决算的3.42%，具体是国内接待费支出决算3,513.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为310,000.00元，支出决算为102,787.11元，完成年初预算的33.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为99,274.11元，完成年初预算的45.12%；公务接待费支出决算为3,513.00元，完成年初预算的5.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年未发生因公出国（境）费支出；二是加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本，未使用公务用车运行维护费预算资金120,725.89元；三是认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待批次、人次审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金56,487.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,361.46元，下降9.16%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动；公务用车购置费支出决算较上年无变动；公务用车运行维护费支出决算减少9,012.46元，下降8.32%；公务接待费支出决算减少1,349.00元，下降27.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年度车辆维修费及加油费减少，公务用车购置及运行维护费减少9,012.46元；二是本年度继续贯彻上级厉行节约等规定，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次，公务接待费减少1,349.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障我台广播、电视日常新闻宣传采访、栏目拍摄制作等宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我台日常新闻宣传工作往来、与省外和市外媒体开展文化交流、栏目节目合作及传媒大厦建设相关业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市广播电视台2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无变动，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市广播电视台资产总额43,185,250.63元，其中，流动资产718,463.40元，固定资产9,277,258.08元，对外投资及有价证券300,000.00元，在建工程32,889,529.15元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加967,574.74元，其中固定资产增加511,938.35元，在建工程增加4,252.60元，流动资产增加451,383.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额197,270.24元，其中：政府采购货物支出100,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出96,910.24元。授予中小企业合同金额140,226.00元，占政府采购支出总额的71.08%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000335801111

附件：1.保山市广播电视台2022年度部门决算.doc

         2.保山市广播电视台2022年度部门决算.xls