监督索引号53050000335800000

保山市广播电视台2022年预算公开目录

 

第一部分保山市广播电视台2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市广播电视台2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市广播电视台2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保办字〔2019〕54号文件，保山市广播电视台的主要职能是：

1.宣传党的理论和路线方针政策，围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传。

2.统筹组织重大宣传报道。

3.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

4.坚持正确舆论导向，引导社会热点，服务人民群众，加强和改进舆论监督。

5.打造安全可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

6.加强传播能力建设，建设现代化媒体，提升对外宣传水平，讲好保山故事。

7.完成市委、市政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈保山市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕5号）、《中共保山市委、保山市人民政府关于印发〈保山市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（保发〔2019〕5号）精神和要求，设立保山市广播电视台，是保山市人民政府直属的公益二类全额拨款事业单位，为正处级，归口市委宣传部领导。

保山市广播电视台共设置内设机构15个，包括：办公室、组织人事科、总编室、新闻中心、融合发展中心、新媒体部、电视节目中心、党建栏目部、民生栏目部、广播节目中心、技术中心、编播部、录制传输部、广告部、督导室。所属单位2个，分别是：1.保山市广播电视台；2.保山市广播电视台节目制作中心。

（三）重点工作概述

2022年，在市委、市政府的坚强领导及市委宣传部的精心指导下，保山市广播电视台将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实党中央的决策部署和省委、市委的工作要求，聚焦主责主业、推动守正创新，自觉肩负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线来谋划推动各项工作，助力全市经济社会发展。

1.以政治建设为引领，全面加强理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强党对媒体的全面领导，牢牢把握党对意识形态工作的领导权。全面贯彻落实中央和省委、市委的宣传方针，压实党管媒体主体责任，牢牢把握意识形态工作领导权和主动权，围绕中心，服务大局，充分发挥好舆论宣传主阵地主力军主渠道作用。

2.以融合发展为重点，全面加强能力建设。进一步优化媒体融合发展运行机制，深化媒体“互联、互动、互通”，着力培养和锻炼一大批适应全媒体要求的采编队伍、技术尖子和管理人才，推进节目升级改版和质量提升，提高宣传影响力，提升舆论引导力。以节目策划、生产、传播为重点打造接地气、群众欢迎的党媒明星节目。

3.以合作联办为载体，全面加强平台优势。围绕党委政府中心工作，主动服务、加强策划，进一步形成部门间合作宣传、联办栏目的新载体、新形式，使平台优势成为宣传优势，提升媒体影响力。

4.紧扣主题主线，扎实做好宣传工作。紧紧围绕省委省政府保山现场办公会提出的努力成为世界一流“三张牌”示范区、兴边富民示范区、国际文化旅游胜地发展定位和未来五年经济年均增长10%的发展目标，深入开展系列主题宣传，为保山实现高质量发展营造浓厚舆论氛围。

5.学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神。在广播、电视中开设专栏，对党的十九届六中全会精神进行解读，阐释好党中央关于当前形势的重大判断和关于推动高质量发展、构建新发展格局等重大部署，用新时代的美好蓝图激励干部群众更加有方向、有信心、有力量地阔步向前。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制0人，事业编制114人。在职实有110人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障20人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入18,438,704.00元，其中：一般公共预算11,958,704.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入6,480,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入18,438,704.00元，较上年减少2,126,888.00元，下降10.34%。其中：一般公共预算11,958,704.00元，较上年减少8,606,888.00元，下降41.85%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入6,480,000.00元，较上年增加6,480,000.00元；上级补助收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增减变化原因分析：1.年度政策性调资增薪及正常人员增减，人员支出增加719,912.00元；2.公用经费支出减少26,800.00元；3.项目支出减少2,820,000.00元；4.本年比上年增加单位资金6,480,000.00元；5.本年比上年减少一般公共预算收费成本补偿6,300,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入11,958,704.00元，其中:本年收入11,958,704.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,958,704.00元（本级财力11,958,704.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入11,958,704.00元，较上年减少8,606,888.00元，下降41.85%。其中:本年收入11,958,704.00元，较上年减少8,606,888.00元，下降41.85%；上年结转收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,958,704.00元，较上年减少8,606,888.00元，下降41.85%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增减变化原因分析：1.一般公共预算的人员支出减少3,680,088.00元；2.一般公共预算的公用经费支出减少26,800.00元；3.一般公共预算的项目支出减少4,900,000.00元；4.本年比上年增加单位资金6,480,000.00元；5.本年比上年减少一般公共预算收费成本补偿6,300,000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出18,438,704.00元。财政拨款安排支出11,958,704.00元，其中：基本支出9,638,704.00元，与上年对比减少3,706,888.00元，同比下降27.77%，主要原因是：人员支出减少3,680,088.00元，公用经费支出减少26,800.00元；项目支出2,320,000.00元，与上年对比减少4,900,000.00元，同比下降67.87%，主要原因是：2022年项目进行合并。从项目构成看，网络运维项目经费增加1,220,000.00元、广播电视台整体迁建项目经费减少2,000,000.00元,重要会议、重大活动直播项目经费减少200,000.00元、广播影视节目购带项目经费减少300,000.00元、广播电视专题片制作项目经费减少200,000.00元、“七彩云”平台租用及建设项目减少420,000.00元、专业机房和专业系统建设运维服务项目经费减少700,000.00元、广播电视宣传项目经费减少2,000,000.00元、公务用车购置项目经费减少300,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2070808广播电视事务9,957,504.00元，主要用于我台人员工资、保险及日常运行公用支出；2080502事业单位离退休12,000.00元，主要用于退休人员公用经费支出；2080505机关事业单位养老保险缴费支出1,066,800.00元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗602,000.00元，主要用于职工医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助320,400.00元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出9,638,704.00元，项目支出2,320,000.00元。

基本支出：30101基本支出3,761,200.00元，主要用于事业人员基本工资；30102津贴补贴1,664,900.00元，主要用于事业人员津贴补贴；30103奖金1,241,700.00元，主要用于事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,066,800.00元，主要用于机关事业人员养老保险；30110职工基本医疗保险缴费580,100.00元，主要用于职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费320,400.00元，主要用于职工医疗补助；30112其他社会保障缴费71,300.00元，主要用于工伤、失业、大病保险；30114医疗费90,000.00元，主要用于职工医疗费；30201办公费50,000.00元，主要用于日常办公支出；30205水费10,000.00元，主要用于办公用水支出；30206电费40,000.00元，主要用于办公用电支出；30207邮电费30,000.00元，主要用于办公电话及网络费支出，30211差旅费50,000.00元，主要用于日常职工差旅费支出；30212因公出国(境)费用30,000.00元，主要用于因公出国(境)支出；30217公务接待费60,000.00元，主要用于公务接待支出；30228工会经费233,400.00元，主要用于工会费用；30229福利费2,400.00元，主要用于职工福利；30231公务用车运行维护费220,000.00元，主要用于公车日常运行和维护；30239其他交通费用72,000.00元，主要用于公务交通补贴；30299其他商品服务支出19,600.00元，主要用于退休职工活动、体检等支出；30305生活补助20,904.00元，主要用于遗属补助支出；30307医疗费补助4,000.00元，主要用于退休大病医疗。

项目支出：30213维修（护）费50,000.00元，主要用于广播电视设备维修维护支出；30214租赁费1,380,000.00元，主要用于传媒大厦办公用房租金及“七彩云”服务平台租用支出；30218专用材料费340,000.00元，主要用于广播电视专用材料支出；31003专用设备购置550,000.00元，主要用于广播电视专用设备购置支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2,240,000.00元，其中：政府采购货物预算1,180,000.00元、政府采购服务预算1,060,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市广播电视台2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计310,000.00元，较上年减少300,000.00元，下降49.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市广播电视台2022年因公出国（境）费预算30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

增减变化原因:与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

保山市广播电视台2022年公务接待费预算为60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次约为50次，共计接待约为600人次。

增减变化原因:与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市广播电视台2022年公务用车购置及运行维护费为220,000.00元，较上年减少300,000.00元，下降57.69%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少300,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费220,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因:2022年一般公共预算没有安排公务用车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2,320,000.00元，编制绩效指标27个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,220,000.00元，编制绩效指标21个。2022年重点项目预算绩效目标具体如下：

1.网络运维项目经费1,220,000.00元，实际到位资金1,220,000.00元，资金到位率100%。

①产出指标：建设融媒体系统、完善融媒体直播平台及直播配套设施；保证融媒体网络支持；租用云南广播电视台“七彩云”服务平台，保障云平台网络支持；保障广播电视专业机房运行稳定，保障电力、空调等系统运行稳定，保证直播信号稳定、有备份，保证广播电视信号双路传输，保证安全播出。

②效益指标：满足全市融媒体宣传；电视节目上星数量比上年提高5%；

③满意度指标：增加我市对外宣传渠道，提高我市知名度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0.00元，比上年预算增加0.00元，同比增0.00%，占基本支出的0.00％。本单位是事业单位,不涉及此项预算指标。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市广播电视台资产总额35,820,188.98元，其中：流动资产267,079.61元，固定资产2,367,832.82元，对外投资及有价证券300,000.00元，在建工程32,885,276.55元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加936,160.80元，其中固定资产增加361,823.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000335800111

附件：保山市广播电视台2022年部门预算编.doc

附件：保山市广播电视台2022年部门预算公开.xlsx