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保山市广播电视台2021年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  保山市广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈保山市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕5号）、《中共保山市委、保山市人民政府关于印发〈保山市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（保办字〔2019〕54号）的精神和要求，设立保山市广播电视台，是保山市人民政府直属的公益二类全额拨款事业单位，为正处级，归口市委宣传部领导。保山市广播电视台的主要职能是：

1.宣传党的理论和路线方针政策，围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传。

2.统筹组织重大宣传报道。

3.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

4.坚持正确舆论导向，引导社会热点，服务人民群众，加强和改进舆论监督。

5.打造安全可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

6.加强传播能力建设，建设现代化媒体，提升对外宣传水平，讲好保山故事。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在市委、市政府的坚强领导及市委宣传部的精心指导下，保山市广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实党中央的决策部署和省委、市委的工作要求，聚焦主责主业、推动守正创新，自觉肩负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线来谋划推动各项工作，助力全市经济社会发展。

1.抓实理论武装，坚持党管媒体。一是紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话和考察云南重要讲话精神、党史学习教育等学习重点，抓实理论武装不放松，持续开展全台干部职工思想政治教育。截至目前，已组织开展党组理论学习中心组集中学习22次，周例会、月例会集中学习23次。二是严格落实意识形态工作责任制。制定了《保山市广播电视台意识形态工作责任制调研任务分工清单》，按季度开展意识形态工作专题研判，按时上报舆情信息和意识形态工作专题报告，进一步落实抓意识形态工作的具体制度，明确工作要点、责任领导、责任部门和完成时限。三是党建与业务工作紧密结合、双推进，有效解决“两张皮”的问题。制定下发了《保山市广播电视台关于开展党史学习教育的实施方案》，扎实有序开展好我台党史学习教育和宣传工作。2021年，我台被命名为市级民族团结进步示范单位，台党总支被市委组织部命名为规范化建设示范党支部。同时，在2021年党风廉政建设责任制检查考核中被评为优秀。四是落实全面从严治党主体责任，积极推进作风建设。全面完成“3·29”专案以案促改工作，开展“清廉保山”建设活动，深化以案促改，推进警示教育和家风教育常态化。

2.聚焦宣传重点，坚持正面宣传。市广播电视台紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真贯彻落实党管媒体各项要求，严格落实意识形态工作责任，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会精神为核心，突出5个方面的宣传重点。一是持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。新闻报道：《保山新闻》栏目中开设了“沿着习近平总书记指引的方向奋进跨越——推动保山高质量跨越发展”“统筹做好疫情防控和经济社会发展”“走向我们的小康生活”等重点专栏。栏目访谈：保山市人民政府与市广播电视台继续开办舆论监督类节目——《保山阳光政务》，于2021年3月正式开播。栏目以聚焦市委、市政府中心工作推进落实为主要着力点，以服务问效，实事惠民为宗旨，“问”“改”结合，将“权力曝光在阳光下”，真正的服务百姓、反映民生。开播以来共有20家市直单位、85位嘉宾走进直播间与市民在线交流；完成融媒体直播节目20期，采访热点问题215个；回复网络留言115条，回复解决群众问题共计365个。二是聚焦建党100周年主题，突出党史学习教育宣传。新闻报道：开设“奋斗百年路 启航新征程——学党史 悟思想 办实事 开新局”“奋斗百年路 启航新征程——牢记初心使命  争取更大光荣”“奋斗百年路 启航新征程——先锋故事话百年”等专栏，报道各县（市、区）、部门、单位学党史、悟思想、办实事、开新局的经验做法，反映广大干部群众学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的实际效果；回顾保山各族儿女在中国共产党领导下进行革命、建设和改革的不懈奋斗史以及所取得的辉煌成就，激励干部群众奋发有为，为推动保山高质量跨越发展提供强大的精神动力。栏目专访：《保山故事》栏目推出庆祝中国共产党成立100周年系列节目10期；联合市委组织部推出12期全媒体访谈节目《党的百年光辉照我心——百名党员初心访谈》；制作了“用好故事讲党史”系列节目其中的杨善洲老书记篇章（10分钟），省委宣传部建党百年成就系列片其中的保山篇章部分《百年辉煌》（4分钟）。短视频：推出两部短视频系列节目《百炼成钢——中国共产党的100年》《建党百年 口述云南史》，主要以图文和短视频形式介绍党史；推出《百年党史·保山人物》系列微视频7集，内容为《97岁独眼老兵的战争亲述》《孟循时：金鸡“4·15”武装起义领导人》《李鑫：为“砂丁”献身的革命先驱》《杨善洲：共产党人永远的精神家园》等。联合保山档案馆推出《记忆保山》栏目，以短视频和图文形式介绍朱家璧、李鑫、杨善洲等保山历史名人堂人物故事。网络直播：保山广播电视网、“七彩云”等开展了保山市庆祝中国共产党成立100周年主题晚会、保山市庆祝中国共产党成立100周年主题歌咏比赛、“赓续百年初心·担当育人使命”保山市2021年教师节庆祝大会、“传承红色基因·砥砺奋进力量”中国共产党保山市第五次代表大会文艺党课等网络直播10多场。快闪MV：制作推出《唱支山歌给党听——保山·高歌起航》《妈妈教我一支歌》《“5·20”——我向中国共产党说我爱您》等原创作品。三是聚焦习近平生态文明思想主题，突出高黎贡山生物多样性宣传。在《保山新闻》中开设“共建地球生命共同体”专栏基础上，各宣传平台结合实际及时发布我市在生态文明建设方面的动态消息，普及生态文明知识，宣传我市生物多样性保护，讲好生物多样性保护和共建地球生命共同体的保山故事，展示保山生物多样性的丰富资源和保护成效，呈现生物多样性保护、地球生命共同体建设的中国智慧、云南实践、保山经验，为COP15国际盛会营造良好舆论氛围。以高黎贡山为重点，通过动态新闻、主题报道、人物通讯、记者手记等体裁，推出一批长短视频、图文、H5等新媒体产品；拍摄制作电视纪录片《视界·高黎贡山》，探索、追寻、考证高黎贡山的自然、人文、历史密码，讲述高黎贡山生物多样性保护的保山经验、保山故事，共播出《古道千年的回响》《生命奇境》等9期。央视新闻频道《共同关注》栏目10月7日首播了由保山广播电视台采制的《秘境高黎贡山“世界物种基因库”》，10月13日央视经济频道《经济信息联播》再次原文播出。四是聚焦边境抗疫一线，讲好“强边固防”故事。2021年1月以来，保山市广播电视台广播、电视、新媒体多媒体联动，构建立体化矩阵化宣传报道格局，以图文信息、直播连线、现场报道、短视频、专栏专题等多种形式，开设“统筹做好疫情防控和经济社会发展”“‘强边固防’全媒体采访边境行”“一手抓疫情防控  一手抓经济社会发展”等专栏宣传政策措施、科学防控知识，边境抗疫一线感人事迹，多渠道讲好保山“强边固防”故事。截至2021年12月底，广播播出相关新闻（资讯、专题）69条（236次），其中，直播连线2次；访谈节目4期。电视《保山新闻》播出相关新闻64条（384次），《平安保山》播出相关信息84条次，电视专题2期。新媒体平台刊播图文信息、短视频296条（次），总浏览量100万+，点赞量1.1万，转发量3千多次，评论量800多条。其中，《记者手记·党旗下战疫情 守边关挺在前》在云报客户端原文转发，《抗疫抵边一线：乡镇党委书记怎么干》《新闻特写：送给女儿的启蒙课》等短视频受到广泛关注和转发点赞。五是聚焦“三创”宣传主题。创建全国文明城市：开设了“创建全国文明城市”“文明之窗”“创文知识你知我知”“不文明行为曝光台”等专栏，宣传创建全国文明城市的目标任务、重要举措、经验做法；宣传社会主义核心价值观，提升市民文明素质。创作了“创建全国文明城市”系列公益广告《倡导文明新风 共建美好家园》。创建民族团结进步示范市：围绕“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”的目标，开设了“党的光辉照边疆 边疆人民心向党”专栏，制作播出《创建全国民族团结进步示范市——民族团结进企业 携手共创甜蜜事业》等专题节目及《中华民族一家亲 同心共筑中国梦》公益广告，为我市“创民”凝聚强大的精神力量。创建市域社会治理现代化试点城市：联合市委政法委开办了《平安保山》《非常行动》两个栏目，动态报道平安保山建设情况、深入宣传市域社会治理典型经验和做法。截至2021年12月底，播出相关新闻（信息、专题）920条（期），并在三个频道中每天播出不少于15条次公益广告。

3.推进融合发展，坚持守正创新。一是全面实行资源和素材“一次采集、多元生成、多平台使用”的运行机制。进一步完善统一指挥调度、高效整合资源、融合多种技术的一体化采编平台体系，实现上下贯通、各部门协同作战，集约高效宣传。中国共产党保山市第五次代表大会期间，保山市广播电视台紧紧围绕市第五次党代会以及我市经济、政治、社会、文化、生态文明和党的建设所取得的成效进行宣传报道，顺利完成“传承红色基因·砥砺奋进力量”中国共产党保山市第五次代表大会文艺党课直录播工作。教育发展大会期间，市广播电视台充分发挥传统媒体和新媒体优势，运用主题报道、评论言论、短视频、图文等多种方式，大力宣传保山教育改革发展的重大意义；保山教育基层一线优秀教师（“三优一模范”）的先进事迹；全社会崇文尚教、传承美德的典型案例，为推动保山教育高质量发展提供有力的舆论支持。二是开通“听见广播”，实现广播可视化。今年初，广播首次通过“听见广播”融媒体平台向受众做音视频传播，播出的《建党百年：我的家乡新气象》，通过现场音视频连线保山青华海国家湿地公园管理中心和永投公司的方式，共同讲述、展现青华海国家湿地公园、东山森林公园生态文明建设的“新气象”。由此，广播每天各档直播节目实现视频直播常态化，翻开了保山“广播可视化”崭新的一页。截至目前，已播出300多期。三是优化网站设置，全面改版升级。主推设置“学习时间”“置顶大图”，做到“打开网页就能见到总书记”；优化设置资讯、直播、点播、短视频、图说等版块；对3个电视频道和1个广播频率网络实时收听收看和点播回看功能进行了升级。四是保山广播电视台的网络宣传以突出“移动优先”为原则，充分发挥媒体联动、融合宣传的优势与特点，运用多个新媒体平台，多平台合作，全媒体联动，围绕政治、经济、文化等党委政府中心工作和群众关心、关注的社会热点信息进行了多渠道、多角度的宣传和解读，今年以来，共有102条短视频达到了10万+的浏览量，短视频平台浏览总量已突破1亿；共开展网络直播131场（次），总浏览量300万+次。

4.聚力精品创优，坚持正确导向。一是采取专题学习、交流研讨、实际操作、外出培训、跟班学习等多种形式，坚持线上线下培训相结合，开展分级分类学习培训，充分运用“学习强国”“智慧广电学院”“云岭先锋”、干部在线学习等平台，积极开展集中学习、分享心得、业务研讨等大练兵活动。二是加强节目创优工作，提高精品创作力。今年以来，市广播电视台共获国家、省级奖项18个，其中，国家级5个，省级13个。在省级奖项中，有7件作品获第37届云南新闻奖以及2020年度云南新闻论文奖。1件作品在2020年“弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦”主题原创网络视听节目征集推选和展播活动中被评为优秀作品，为云南唯一入选节目。纪录片《破晓：金鸡4·15武装起义》《97岁老兵的战争记忆》、网络纪录片《百年党史 保山人物》获得2021年云南省广播电视和网络视听节目创新创优扶持项目优秀纪录片、优秀网络视听节目资金，公益广告《妈妈教我一支歌》》获得优秀公益广告作品资金。三是加强外宣上星工作。今年，我市在中央台、云南台共播出新闻1171条，9230分，其中，中央台41条，云南台1130条，目前，在全省排名第四，是历史最好成绩。

5.精心做好流程控制，牢牢守住安全播出生命线。一是建立24小时值班制以及技术人员和常规值班“双值守”制度，确保重要保障期技术力量充实一线，解决前端问题。二是结合每周二例行检修期，组织开展消防培训、信号中断、电源故障等演练活动，增强应急处理能力。三是完善修定《播音员主持人管理规定》等规章制度，加强日常管理和能力建设。四是组织开展技术培训和业务练兵活动，查找技术漏洞，补齐业务短板。五是积极与网信办、网安支队、广电局对接，完成《互联网新闻信息服务许可证》、《信息网络传播视听节目许可证》申领工作以及重要信息系统网络安全等级测评与备案工作。六是在重要节假日、全国“两会”、建党100周年、COP15世界生物多样性会议等安全播出重要保障期间，严格遵守设备检修维护管理规定，严格执行零报告，完成重保期的安全播出工作，目前为止，没有发生重大安播事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市广播电视台2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市广播电视台2021年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员110人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市广播电视台2021年度收入合计21,707,742.64元。其中：财政拨款收入21,707,742.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少739,768.06元，下降3.30%，主要原因为：一是工资福利支出减少55,735.37元（其中：基本工资减少218,746.59元、职工保险增加163,011.22元）；二是商品服务支出减少253,992.40元，主要是办公费、差旅费、维修（护）费减少；三是项目经费减少199,247.09元，主要是全市基层广播无线发射站维护项目减少92,333,41元、广播电视专业机房和专业系统运维服务项目减少135,000.00元、重要会议、重大活动直播项目增加20,000.00元；四是对个人和家庭的补助支出减少230,793.20元，主要是职工抚恤支出减少。

二、支出决算情况说明

保山市广播电视台2021年度支出合计21,707,742.64元。其中：基本支出16,241,656.32元，占总支出的74.82%；项目支出5,466,086.32元，占总支出的25.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少739,768.06元，下降3.30%，主要原因为：一是工资福利支出减少55,735.37元（其中：基本工资减少218,746.59元、职工保险增加163,011.22元）；二是商品服务支出减少93,168.06元，主要是主要是办公费、差旅费、维修（护）费减少；三是对个人和家庭的补助支出减少230,793.20元，主要是职工抚恤支出减少；四是其他资本性支出减少360,071.43元，主要是传媒大厦整体迁建已按计划完成，广播电视专用设备购置减少。

（一）基本支出情况

2021年用于保障保山市广播电视台机关正常运转的日常支出16,241,656.32元。与上年对比减少）540,520.97元，下降3.22%，主要原因为：一是工资福利支出减少55,735.37元（其中：基本工资减少218,746.59元、职工保险增加163,011.22元）；二是商品服务支出减少246,792.40元（主要是：办公费减少3,708.07元、劳务费减少242,239.61元）；三是对个人和家庭的补助支出减少230,793.20元，主要是职工抚恤支出减少；四是其他资本性支出减少7,200.00元，主要原因为专用设备购置减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,480,279.79元，占基本支出的95.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费761,376.53元，占基本支出的4.69%。人均6,921.60元。

（二）项目支出情况

2021年用于保障保山市广播电视台机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,466,086.32元。与上年对比减少199,247.09元，下降3.51%，主要原因为：一是全市基层广播无线发射维护费和数字改造项目减少92,333,41元，该项目上年已按计划完成。该项目确保全市调频广播台站运行稳定，保证保山市广播电视综合广播在全市范围的无线覆盖，覆盖范围不断扩大。二是广播电视专业机房和专业系统运行维护项目减少135,000.00元。我台现有互动式融媒体新闻演播厅、广播直播间、融媒体直播间、媒体指挥中心等20多个专业机房，以及供电机房、中心机房等10多个核心和配套机房。为保证广播电视专业机房和专业系统运行稳定，对供电、空调、摄像器材维修、融媒体制作域、3个电视频道高标清同播系统、广播制播系统、新闻综合直播演播室系统购买专业领域运维服务。该项目有效保障我台广播电视专业机房和专业系统维日常运行维护需要，确保我台安全播出。三是重要会议、重大活动直播项目增加20,000.00元，我台通过广播综合频率（FM98.7）、电视综合频道（BSTV—1）对“两会”进行全程现场直播、录播。圆满完成各类大型活动的直录播任务，较好地满足全市各族各界第一时间收听、收看我市的“两会“开、闭幕式盛况的需求，及时、有效传达会议精神，营造团结向上、凝心聚力的氛围。

具体项目开支及开展工作情况：

 1.“七彩云”平台租用及建设补助资金420,000.00元，主要用于租用云南广播电视台的“七彩云”平台，保证保山的广播的节目在云南台的上传及播出。通过“七彩云”平台的“掌阅保山”新媒体端口，为手机用户进行推送，拓宽发布渠道。

2.传媒中心办公用房租金补助资金1,100,000.00元，主要用于支付传媒中心办公用房租金。确保我台日常办公和新闻宣传工作的需要。

3.广播电视整体搬迁建设补助资金2,000,000.00元，主要用于广播电视台整体搬迁建设支出。市广播电视台整体搬迁建设项目基本完成，广播电视业务实现了高清化、数字化、网络化和直播常态化。

4.广播电视专题片制作补助资金71,996.32元，主要用于拍摄制作全市各级各部门各类宣传片、专题片、汇报片及工作音视频资料等。

5.重要会议、重大活动直播补助资金120,000.00元，主要用于“两会”“新闻发布会”等重要会议、重大活动的直播和多媒体宣传。

6.专业机房和专业系统建设运维服务补助资金565,000.00元，主要用于我台互动式融媒体新闻演播厅、综合演艺厅、广播直播间、高清播控机房、供电机房、UPS电源机房等28个专业机房以及广播电视制播系统日常运行维护，确保我台安全播出。

7.广播影视节目购带补助资金278,590.00元，主要用于影视剧、动画片、纪录片、广播节目版权等节目的引进。

8.开展科普宣传补助资金50,000.00元，主要用于拍摄制作科普活动的各类宣传片、专题片及音视频资料。

9.广播电视宣传工作补助资金-非税收入安排的广播电视发展事务支出补助资金860,500.00元，主要用于保障广播电视宣传工作需要，保障日常运行及广播电视安全播出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市广播电视台2021年一般公共预算财政拨款支出21,707,742.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少739,768.06元，下降3.30%，主要原因为：一是工资福利支出减少55,735.37元（其中：基本工资减少218,746.59元、职工保险增加163,011.22元）；二是商品服务支出减少93,168.06元，主要是主要是办公费、差旅费、维修（护）费减少；三是对个人和家庭的补助支出减少230,793.20元，主要是职工抚恤支出减少；四是其他资本性支出减少360,071.43元，主要是传媒大厦整体迁建已按计划完成，广播电视专用设备购置减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于科普活动50,000.00元。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出19,322,494.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.01%。主要用于广播电视事务19,322,494.72元。

 8.社会保障和就业（类）支出1,286,929.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于事业单位离退休36,192.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,208,259.04元、机关事业单位职业年金缴费支出42,478.90元。

 9.卫生健康（类）支出1,029,557.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于事业单位医疗669,006.84元，公务员医疗补助缴费360,551.14元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出18,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于其他城乡社区支出18,760.00元。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市广播电视台2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为610,000.00元，支出决算为113,148.57元，完成预算的18.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为108,286.57元，完成预算的49.22%；公务接待费支出决算为4,862.00元，完成预算的8.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.因公出国（境）费支出0.00元，年初预计安排出国（境）经费30,000.00元，未发生因公出国（境）费支出；

2.公务用车购置费支出0.00元，本年度公务用车计划购置新闻采访车一辆，预算资金300,000.00元，未发生公务用车购置费支出；

3.公务用车运行维护费支出108,286.57元，本部门加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本，未使用公务用车运行维护费预算资金111,713.43元；

4.公务接待费支出4,862.00元，本部门认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待批次、人次审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金55,138.00元。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少29,259.97元，下降20.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少9,977.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,213.97元，下降4.59%；公务接待费支出决算减少14,069.00元，下降74.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算发生增减变化的主要原因：

1.本年度由于疫情影响，加之工作计划调整，全年未发生因公出国（境）费，因公出国（境）费减少9,977.00元。

2.本年度因继续加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本，公务用车运行维护费减少5,213.97元。

3.本年度继续贯彻上级厉行节约等规定，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次，公务接待费减少14,069.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出108,286.57元，占95.70%；公务接待费支出4,862.00元，占4.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出108,286.57元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出108,286.57元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障我台广播、电视日常新闻宣传采访、栏目拍摄制作等宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,862.00元。其中：

国内接待费支出4,862.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我台日常新闻宣传工作往来、与省外和市外媒体开展文化交流、栏目节目合作及传媒大厦建设相关业务交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市广播电视台2021年机关运行经费支出0.00元，本单位是事业单位，不涉及此项指标。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市广播电视台资产总额35,820,188.98元，其中，流动资产267,079.61元，固定资产2,367,832.82元，对外投资及有价证券300,000.00元，在建工程32,885,276.55元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加936,160.80元，其中固定资产减少343,780.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

     

三、政府采购支出情况

2021年，部门政府采购支出总额35,311.60元，其中：政府采购货物支出26,648.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,663.60元。授予中小企业合同金额35,311.60元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000335801111

 

  附件：保山市广播电视台2021年度部门决算.doc

  附件：保山市广播电视台2021年度部门决算.xls