2021年度保山市广播电视台传媒中心办公用房租金项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效自评满分100分，自评得分95分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年项目预算资金110.00万元，实际到位110.00万元，到位率100%。2021年度项目资金实际执行110.00万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况

一是根据协议及时支付永昌投资公司办公用房租金；二是保障我台日常办公办公用房需要；三是保障我台广播电视专业用房需要；四是保障我台广播电视宣传及安全播出工作需要。

（2）效益指标完成情况

①社会效益指标

我台整体搬迁将有力提升我市广播电视宣传设备专业化水平，有力推动全市宣传事业的发展。使群众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。

②可持续影响指标

提升了广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量；有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

（3）满意度指标完成情况

提升了广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量；实现电视频道高清播出。社会公众对广播电视节目质量满意度逐年提高。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

 1.项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需进一步细化。提高预算的合理性、严谨性。跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

2.进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报预算的重要依据，发挥绩效评价的作用。

（四）下一步拟改进措施

1.增强单位的绩效评价主体责任意识，改进和完善部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

2.全面预算与规划、目标设定、计划与预算编制、监控与绩效批价等紧密结合，形成全方位的管理覆盖。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2018年我台已整体搬迁到传媒大厦。2021年租用办公用房及演播厅面积12,246.15平方米，主要为保障我台广播电视专业用房及日常办公需要。我台整体搬迁有力提升我市广播电视宣传设备专业化水平，有力推动全市宣传事业的发展。

2.简要概述项目资金情况

2021年项目资金110.00万元。到位资金110.00万元，资金到位率100.00%。

执行情况：2021年支付项目资金110.00万元，其中：商品和服务支出110.00万元，占总支出的100%。

（二）部门自评工作开展情况

根据保财绩〔2022〕4号文件要求，精心组织，及时收集相关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观。

自评采用打分评价的方法。自评得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行打分。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标、指标值，对应填报2021年实际完成的绩效目标、指标值。同时对未完成绩效目标、指标要逐条分析，说明原因，并提出相应的改进措施。

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2021年传媒中心办公用房租金项目110.00万元，其中：商品和服务支出110.00万元（租赁费），占总支出的100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况

根据协议及时支付永昌投资公司办公用房租金；保障我台日常办公办公用房需要；保障我台广播电视专业用房需要；保障我台广播电视宣传及安全播出工作需要。达到预期目标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益指标

我台整体搬迁有力提升我市广播电视宣传设备专业化水平，有力推动全市宣传事业的发展。使群众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。达到预期目标。

②可持续影响指标

我台整体搬迁提升了广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量；有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。达到预期目标。

（3）满意度指标完成情况

提升了广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量；实现电视频道高清播出。社会公众对广播电视节目质量满意度逐年提高。达到预期目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过预算绩效自评，增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；促进单位规范使用项目资金。把绩效评价结果作为分配预算项目资金的重要依据。

项目资金支出绩效评价结果在保山广播电视网信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

（五）其他佐证材料

无。

                         保山市广播电视台

                         2022年5月30日 

附件：2021年传媒中心办公用房租金项目绩效自评表.docx