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保山市广播电视台2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈保山市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕5号）、《中共保山市委、保山市人民政府关于印发〈保山市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（保办字〔2019〕54号）的精神和要求，设立保山市广播电视台，是保山市人民政府直属的公益二类全额拨款事业单位，为正处级，归口市委宣传部领导。保山市广播电视台的主要职能是：

1.宣传党的理论和路线方针政策，围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传。

2.统筹组织重大宣传报道。

3.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

4.坚持正确舆论导向，引导社会热点，服务人民群众，加强和改进舆论监督。

5.打造安全可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

6.加强传播能力建设，建设现代化媒体，提升对外宣传水平，讲好保山故事。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实理论武装，坚持党管媒体。一是强化理论学习研讨。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平文化思想和习近平总书记重要指示等学习重点，抓实理论武装不放松，持续开展全台干部职工思想政治教育。2023年，开展党组理论学习中心组集中学习12次，召开党组会议17次，以党组会议“第一议题”组织重要文件及会议精神的传达学习17次，各党支部“三会一课”、主题党日学习166次。二是严格落实意识形态工作责任制。牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，落实好“四种责任”。三是落实全面从严治党主体责任，扎实推进作风建设，坚决整治“慵懒散”问题。开展多种形式的党风廉政建设和反腐败教育，组织党员、干部职工认真学习党的二十大精神，开展“躺平式”干部专项整治，督促解决干部职工在思想上、组织上、作风上存在的突出问题。四是积极推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实。先后开展台党组理论学习中心组学习5次、台党组班子主题教育读书班集中学习2期（7天）、专题民主生活会1次、党支部集中学习交流43次，退休党支部送书上门、送学上门1次。

2.持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神的宣传阐释报道。组织广播、电视、新媒体等多媒体平台，开设《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育》等新闻专栏，持续报道全市上下学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神的新举措、新成效。全省州（市）台首档电视理论节目——《就是这个“理”》，2023年共制作播出12期。集纳转载中央和省级媒体推出的相关评论文章、电视专题、融媒体报道，重点展示习近平总书记的思想伟力，反映习近平新时代中国特色社会主义思想源自实践又指导实践的强大力量。

3.聚焦聚力做好重大活动和主题报道。一是以全媒之力推动主题教育“走新”“入心”。组织广播、电视、新媒体等多媒体平台，开设“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”“学思想 强党性 重实践 建新功”等专栏，对全市各级各部门开展主题教育情况，宣讲报告会、专题读书班等内容进行深入报道，对市级相关部门领导干部，围绕“以优良学风  扎实作风  推动主题教育走深走实”“以严的精神 实的措施 确保主题教育落到实处见到实效”两大主题进行专访。二是市“两会”“5·19中国旅游日”“咖啡文化月”“国际咖啡精品大会”“腾冲科学家论坛”期间，统筹全台报道力量和播出渠道，以全方位、矩阵式、立体化传播，全力做好宣传报道工作，收到很好宣传效果。市“两会”期间，创新会议报道模式，采用观众喜欢的手法，从新角度、新视野，贴近群众、贴近生活报道会议新闻，网络直播“两会”开闭幕式四场；“5·19中国旅游日”期间，深入实地推荐当地美食、美景、特色旅游文化，积极推介全市优质旅游资源，进一步凝聚旅游发展共识，优化旅游发展环境；“咖啡文化月”期间，在网络微型综艺宣讲节目《圆凳会》推出了“乐游保山 悦见宝物”系列网络对话节目和短视频节目，深入探讨保山“小粒咖啡”的发展与重塑，目前制作完成5期，共获得浏览量60万+。腾冲科学家论坛期间，对出席论坛的院士专家进行了专访，相关短视频超 40 个，提供给中央、省、市、县多家媒体，经抖音、快手、微信视频号等可视化平台传播，为营造良好舆论做出了市级媒体应有的贡献。三是围绕市委、市政府中心工作和重大工作部署进行了重点策划和宣传报道，2023年，《保山新闻》共开设各类专题专栏30多个，共播出新闻2940多条，《平安保山》《保山故事》《保山阳光政务》《987在路上》等栏目共播出615期，《办好人民满意的教育》《有一种叫云南的生活》《生态保山》等节目共播出1100期，制作完成电视专题片、汇报片、网络视听节目、公益广告等共96部。四是深挖保山高原特色农业、绿色工业、文旅康养等发展优势，推出《咖啡红了》《七彩云南 幸福保山》等系列报道及《乐游保山 悦见宝物》系列网络对话节目，开办人物纪实片系列节目《让幸福的地方更加幸福》，探索直播助农节目《幸福有品》（暂定），依托《大抓项目 推动保山高质量发展》《党的光辉照边疆 边疆人民心向党》《普法强基在行动》等专栏，多形式、多角度宣传报道保山经济社会高质量发展成效。

4.精选亮点提高对外宣传水平。主动加强与中央、省级主流媒体的沟通联系，积极推送好声音、新亮点，提升我市在外的美誉度和影响力。《为更美好的中国团结奋斗》《（新春走基层）鏖战高黎贡山隧道 春节坚守施工忙》《春早人更勤 农忙正当时》《保山壮大绿色能源产业 为绿色发展增添动能》《神舟十六号载人飞船发射取得圆满成功 桂海潮带着家乡父老的期盼开启飞天之旅》等一批作品受到省台通报表扬。2023年，保山外宣总分7079.5分，排名全省第六位，在云南台播出新闻768条，在央视播出新闻54条。

5.发挥党媒平台公信力作用。一是突发事件宣传及时有效。隆阳区5.2级地震发生后，市广播电视台按照上级指令要求，紧急部署、迅速行动，派出2个宣传报道组，于当晚23:40出发前往受灾严重乡镇，冒着数十次余震的危险深入到灾情相对严重的瓦窑镇瓦窑社区、大寨村、小浪坝村等一线村寨，围绕抗震救援情况、基层党组织如何发挥战斗堡垒作用、学校复课、物资保障等不同角度进行新闻采访，获得了救援现场的第一手视频资料和相关信息，并即时将这些素材编辑后提供给中央、省、市级媒体使用，体现了广播电视媒体的责任与担当。二是加强节目创优工作。2023年，共有9件作品获省级奖项，其中，《大瑞铁路大保段开通一周年（上、下）》获云南省2023年第三季度优秀广播电视新闻作品，《司莫拉：持续努力加油干 幸福更上一层楼》获云南省第三十九届新闻奖视频类消息二等奖，《高山峡谷架通途（上、下）》获云南省第三十九届新闻奖视频类新闻纪录片三等奖，《“共和国一号界碑”的巡逻路》获2023年广播电视新闻作品季度推优奖。同时，保山市广播电视台还荣获云南省广播电视系统先进集体。三是联合市公安局交通警察支队、远乡谷农业开发投资有限责任公司以及通达、保交行、保山公交等单位和车队，开展2023年“爱心送考·情暖保山”大型公益活动。四是配合相关部门在1000综艺演播厅成功举办《保山市庆祝中国共产党成立102周年“学思想 颂党恩”文艺党课》《保山市总工会“最美职工”发布仪式》《“筑梦中国 走进保山”2023年青少年舞台艺术成果展活动》等22场大型活动。

6.做好新媒体平台建设。主动适应融媒体时代生产方式和表达方式，将《保山新闻》优质内容拆解、推送到新媒体平台，2023年浏览量达1000万+，老品牌焕发了新活力。在新媒体平台开办《叮咚快递》《圆凳会》等栏目，运用新媒体技术包装推广优质节目资源，目前共建立《保山阳光政务》《生态保山》《记忆保山》三个合集，总浏览量2000万+。2023年累计开展网络直播76场（次），微信公众号发布图文信息2600条（次），视频号、抖音、快手发布视频信息2500条（次），其中，浏览量10万+以上的短视频48条，100万+以上短视频3条；微信视频号总浏览量720万+，抖音号总浏览量2.5亿+，广播电视网总浏览量1120万+，为媒体融合发展积累了一定经验。

7.抓实安全播出，坚持底线意识。一是不断强基固本，夯实安全播出管理。严格落实节目“三审三校”“重播重审”“监听监看”等制度，增强安全播出意识，提升安全播出能力。二是加大技术力量，夯实安全播出保障。加强与网信、网安、消防、电力等部门沟通联系，强化日常网络监督管理，强化防御网络入侵、分析网络风险、防护网络安全等，组织开展专业机房电力系统和消防系统运行维护。三是加强日常维护，确保重保期无安全事故发生。组织开展了行业安全大检查，对电视播控系统、融媒体平台系统进行一次全面检修，以提高系统运行稳定性。在安全播出重要保障期间，严格遵守设备检修维护管理规定，严格执行零报告，完成重保期的安全播出工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织人事科、总编室、新闻中心、融合发展中心、新媒体部、电视节目中心、党建栏目部、民生栏目部、广播节目中心、技术中心、编播部、录制传输部、广告部、督导室。所属非独立核算单位1个，即：保山市广播电视台节目制作中心。

（二）决算单位构成

纳入保山市广播电视台2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入保山市广播电视台部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市广播电视台2023年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员87人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市广播电视台2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市广播电视台2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市广播电视台2023年度收入合计16431167.63元。其中：财政拨款收入13565573.52元，占总收入的82.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入2865594.11元，占总收入的17.44%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增减少2023420.95元，下降10.96%。其中：财政拨款收入减少1604113.60元，下降10.57%；上级补助收入较上年相比无变化；事业收入减少3035645.46元，下降100.00%；经营收入增加2865594.11元，上年无经营收入；附属单位上缴收入较上年相比无变化；其他收入减少249256.00元，下降100.00%。主要原因一是财政拨款减少1604113.60元，其中，本年度基本支出中人员经费支出减少594950.85元，公用经费少68370.75元；本年度项目支出减少940792.00元，其中：科普补助资金减少49988.00元，传媒中心办公用房租金补助资金减少500,000.00元,网络运维补助资金减少421304.00元等，二是事业收入减少3035645.46元，主要为本年度单位广告收入不再作为非税收入上缴财政；经营收入增加2865594.11元，主要为本年度单位广告收入不再作为非税收入上缴财政，而是作为单位经营收入纳入预算管理；三是其他收入减少249,256.00元，主要为本年度没有其他收入。

二、支出决算情况说明

保山市广播电视台2023年度支出合计16433060.08元。其中：基本支出12627377.52元，占总支出的76.84%；项目支出938196.00元，占总支出的5.71%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出2867486.56元，占总支出的17.45％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增减少2057706.80元，下降11.13%。其中：基本支出减少2917652.89元，下降18.77%；项目支出减少2007540.47元，下降68.15%；上缴上级支出较上年相比无变化；经营支出增加2867486.56元，上年无经营收入；对附属单位补助支出较上年相比无变化。主要原因一是本年度人员减少4人，人员经费减少；二是日常公用经费减少68370.75元，主要为本年度减少电费、差旅费支出；三是项目支出减少940792.00元，其中：科普补助资金减少49988.00元，传媒中心办公用房租金补助资金减少500,000.00元,网络运维补助资金减少421304.00元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12627377.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11969331.81元，占基本支出的94.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费658045.71元，占基本支出的5.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出938196.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2022年传媒中心办公用房租金项目支出100,000.00元，主要用于支付传媒中心办公用房租金。确保我台日常办公和新闻宣传工作的需要。

2.“七彩云”平台租金及建设项目支出498696.00元，主要用于完成“七彩云”平台租用及建设，确保首创首播首发，打通个地州（市）县之间新闻的联动能力，保证保山的广播的节目在云南台的上传及播出。

3.重要会议、重大活动直播及广播电视专题片制作项目支出300000.00元，主要用于确保我台“两会”等重要会议直播工作得以顺利开展；积极配合全市各级各部门完成各类宣传片、专题片、汇报片及工作音视频资料的拍摄制作，做深做实主题报道，对外对内展示好保山改革创新举措和跨越发展成就。

4.2022年下半年公益性岗位补贴项目支出9,500.00元,主要用于做好公益性岗位人员补贴补助发放工作，确保部门正常运转。

5.2022年度“兴保英才培养计划”文化名家项目支出30000.00元,主要用于保障我台文化名家工作项目顺序开展和实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市广播电视台2023年度一般公共预算财政拨款支出13565573.52元,占本年支出合计的82.55%。与上年相比减少1604113.60元，下降10.57%,主要原因一是本年度单位广告收入不再作为非税收入上缴财政，导致基本支出中人员经费支出减少2908025.13元，公用经费减少34960.07元；二是本年度项目支出减少2007540.47元，其中：传媒中心办公用房租金补助资金减少500000.00元,网络运维补助资金减少421304.00元,广播电视宣传工作补助资金减少1082748.47元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出11146717.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.17%。主要用于广播电视支出11146717.24元，其中：广播电视事务11146717.24元。

8.社会保障和就业（类）支出1381821.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于行政事业单位养老支出支出1350481.73元，其中：事业单位离退休17400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1260390.62元、机关事业单位职业年金缴费支出72691.11元；抚恤支出218400.00元，其中：死亡抚恤218400.00元；就业补助支出9500.00元，其中：其他就业补助支出9500.00元。

9.卫生健康（类）支出1013047.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于行政事业单位医疗支出1013047.55元，其中：事业单位医疗608848.49元、公务员医疗补助缴费370438.32元、其他行政事业单位医疗支出33760.74元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出23987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于其他城乡社区支出支出23987.00元，其中：其他城乡社区支出23987.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，决算为96133.43元，完成年初预算的60.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为92784.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.52%，完成年初预算的61.86%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3349.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.48%，完成年初预算的33.49%，具体是国内接待费支出决算3349.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市广播电视台2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，支出决算为96133.43元，完成年初预算的60.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为92784.43元，完成年初预算的61.86%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3349.00元，完成年初预算的33.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年未发生因公出国（境）费支出；二是加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本，未使用公务用车运行维护费预算资金57215.57元；三是认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待批次、人次审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金6651.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6653.68元，下降6.47%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动；公务用车购置费支出决算较上年无变动；公务用车运行维护费支出决算减少6489.68元，下降6.54%；公务接待费支出决算减少164.00元，下降4.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年度车辆维修费及加油费减少，公务用车购置及运行维护费减少6489.68元；二是本年度继续贯彻上级厉行节约等规定，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次，公务接待费减少164.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障我台广播、电视日常新闻宣传采访、栏目拍摄制作等宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我台日常新闻宣传工作往来、与省外和市外媒体开展文化交流、栏目节目合作等相关业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

保山市广播电视台2023年机关运行经费支出无，较上年无变动，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市广播电视台资产总额35800995.40元（表格中固定资产净值散总不符，落实后资产综合和资产原值合计核实），其中，流动资产1069013.60元，固定资产3631981.80元（净值），对外投资及有价证券300000.00元，在建工程30800000.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少256189.64元，其中固定资产增加2153329.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。）（除车辆数和资产项的数量外，其他数字保留2位小数）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额155104.02元，其中：政府采购货物支出82215.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72889.02元。授予中小企业合同金额53847.00元，其中：授予小微企业合同金额31632.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53050000335801111

附件：

2023年度保山市广播电视台部门决算.xlsx

2023年度保山市广播电视台部门决算.docx